Facebook
twitter
RSS
Для заполнения колонки 2 таблицы 4 рассчитываем процент выполнения плана по объему перевозок:
; (41)
%
; (42)
%
; (43)
%
Таблица 4 - Анализ выполнения плана доходов от перевозок, млн. руб.
|
Показатели |
Измерители для корректировки дохода |
Процент выполнения плана по объему перевозок |
Доходы по плану |
Плановые доход, пересчитанные на выполненный объем работы(3гр.*2гр./100) |
Фактические доходы |
Отклонение фактических доходов по перевозкам от плановых(5гр.- 3гр.) |
В том числе от влияния | |
|
Объёма перевозок(4гр.-3гр.) |
Доходной ставки и структуры перевозок(5гр.-4гр.) | |||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.Всего доходов от перевозок |
Прив.ткм,млн |
99,29 |
8015,6344 |
7958,723 |
8154,034 |
138,3996 |
-56,9111 |
195,3107 |
|
2.Доходы от грузовых перевозок |
Тарф ткм,млн |
97,91 |
15,5545 |
15,2294 |
13,7202 |
-1,8343 |
-0,3251 |
-1,5092 |
|
3.Доходы от перевозок пассажиров |
Пассажиро-км,млн |
89,09 |
8000,0799 |
7127,27 |
8140,3138 |
140,2339 |
-873,135 |
1013,0438 |
|
4.Итого по грузовым и пассажирским перевозкам (стр.2+стр.3) |
х |
х |
8015,6344 |
1742,499 |
8154,034 |
138,3996 |
-873,135 |
1011,535 |
|
5.Влияние структурных изменений по видам перевозок(4-1) |
х |
х |
х |
-816,2239 |
х |
х |
-816,2239 |
-816,2239 |
Рассчитываем влияние на изменение дохода по грузовым перевозкам отдельных факторов: структуры перевозок по родам грузов (
) и их доходных ставок (
). Для анализа использовать метод оценки влияния структурных изменений.
; (44)
; (45)
. (46)
